Praca za granicą jest coraz popularniejsza wśród Polaków, którzy poszukują lepszych zarobków oraz nowych możliwości rozwoju. Wielu z nich, nie wyobrażając sobie rozłąki z bliskimi, wybiera naszego najbliższego sąsiada – Niemcy, jako kraj, w którym chcieliby pracować. Mają wówczas szansę na otrzymanie znacznie wyższego wynagrodzenia. Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z tego, że Niemcy mają wyższe stawki podatkowe, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm, a sam system podatkowy jest bardziej skomplikowany. Porównajmy oba systemy, aby poznać różnice między nimi.
Wprowadzenie
Polska i Niemcy, choć są sąsiadami, znacznie się różnią strukturami podatkowymi. Dotyczy to nie tylko wysokości obciążeń, ale również podejściem do tematu wsparcia rodzin, ulg i mechanizmów progresji. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat różnic podatkowych oraz rozwiązań dla polskich przedsiębiorców w Niemczech, zajrzyj na stronę: https://btpar.com/podatki/. Znajdziesz tam szczegółowe informacje przygotowane przez ekspertów BOTOR TROJAN & PARTNERS.
Kluczowe różnice między polskim a niemieckim systemem podatkowym
Jedną z kluczowych różnic między polskim a niemieckim systemem podatkowym jest mocno rozbudowana struktura podatków dochodowych w Niemczech. Warto zwrócić uwagę również na stawki podatkowe oraz możliwości otrzymania ulg i prawa do odliczeń podatkowych.
Struktura podatków dochodowych
W Polsce wyróżniamy zaledwie 3 progi podatkowe, podczas gdy u naszego zachodniego sąsiada klasy podatkowe dzielą się aż na 6 pozycji. Poszczególne klasy fiskalne różnią się tam m.in. kwotą wolną od podatku, której wysokość zmienia się w zależności od kategorii, do której przynależy podatnik.
Stawki VAT
Głównymi rodzajami podatków w Polsce są: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). PIT jest progresywny, a jego wysokość zależna jest od dochodu. Jego główne stawki to 12% oraz 32%. Podatek CIT wynosi u nas 19%, ale małe firmy mają prawo do preferencyjnej stawki 9%. Vat natomiast standardowo wynosi 19% oraz 5% i 8% na niektóre z usług i grup produktów.
W Niemczech również mamy do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz z VAT-em. Podatek od osób fizycznych, podobnie jak w Polsce jest progresywny, jednak skala stawek jest szersza: od 14% do 45%. Podatek od osób prawnych jest niższy niż w Polsce i wynosi 15%, do tego dochodzi podatek solidarnościowy w wysokości 5,5 %. Podstawowa stawka Vat natomiast wynosi 19%, a obniżona 7%
Ulgi i odliczenia podatkowe
Ważną różnicą pomiędzy systemami podatkowymi jest również różnorodność dostępnych ulg i odliczeń. Niemiecki system jest bardziej złożony od polskiego i oferuje znacznie więcej ulg, zwłaszcza dla rodzin, a także dla przedsiębiorców.
Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w Niemczech
Jak widać powyżej, obciążenia podatkowe w Niemczech są na ogół wyższe niż Polsce. Jednak mocno rozbudowana skala podatkowa oraz liczne ulgi i szersze możliwości odliczeń sprawiają, że niemieckie rozwiązania mogą być korzystniejsze dla przedsiębiorców. Skorzystanie z usług doradcy podatkowego w Niemczech jest wyjątkowo pomocne w zminimalizowaniu obciążeń podatkowych i rozwiązaniu wszelkich problemów.
Rola doradcy polsko-niemieckiego w pokonywaniu różnic podatkowych
Kto pracuje lub prowadzi działalność w Niemczech, może mieć problem ze zrozumieniem systemu podatkowego tego kraju. Chcąc efektywnie zarządzać własnymi podatkami, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego polsko-niemieckiego. Jego wiedza i doświadczenie dadzą Ci pewność, że Twoje rozliczenia będą zgodne z obowiązującymi przepisami, a także skorzystasz z dostępnych ulg. Profesjonalną obsługę polskich firm w Niemczech zapewnia grupa BOTOR TROJAN & PARTNERS, posiadająca swoje biuro w Berlinie.